用友财务软件未收到发票怎么处理（用友软件没有收付结算）

对于现代企业而言，财务决策的速度和准确性至关重要。通过我们的用友财务软件，您可以实时获取数据、进行深入分析，从而做出明智的战略决策，赢得市场竞争的优势；本篇文章给大家分享用友财务软件未收到发票怎么处理，以及用友软件没有收付结算相关的内容。

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企业收到货物没有收到发票的账务处理收到货物但没有取得发票时，要先暂估入账：借：原材料贷：应付账款——暂估应付款企业在收到货物，但是没有取得对应发票的时候，要按照不含税价格对货物的价值做暂估处理。

拿不回来发票，最好是让对方退款，直接做账冲掉之前那笔会计分录。

已付款未取得发票账务处理方法如下：就会计处理而言，企业发生了经济业务、产生了经济行为，势必进行会计处理。会计准则对于收入、费用等的定义及确认，并没有设置必须取得发票这项条件。

你好，标准产品本身就没有你说的这种功能，期初余额里是有采购发票填列的，或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下，这里面要就是采购发票从采购系统审核后，自动传过来。要就只能填写其他应付单。

ERP 用友软件填了采购发票，无法在应付票据审核中审核发票，应该是信息或者步骤没有弄好。

U8的应付管理做应付账款的管理，如果连同采购管理一起使用，采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单，如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。

你是否未进行审核，查一下未审核单据中是否有这一订单和发票。

单据表头项目中有销售类型一项。查看这一项里头有分期付款等销售类型。如果你使用的是u8版本，这里可以设置默认值。可以试试软件问题欢迎提给我们团队。

1、出现这种情况，可以登录“企业应用平台”，然后执行权限--数据权限设置，把里面“用户”后的勾去除，或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。

2、亲，您好，有可能是系统的问题。可以通过下面的方法尝试解决一下：进入金税盘，点击发票填开的时候，页面会弹出：金税盘无可用发票。返回到主界面，点击库存查询。

3、检查发票内容是否有误，如果有错误，可以向发票方申请重新开具发票。如果没有错误，可以向财务部门提出审核，以便审核通过后可以正确对应发票。

4、公司在支出费用给乙方的时候，如果乙方是私人大多时候都是没办法提供发票的。面临无票支出这种问题找合理降本专家比安财穗，在合规范围重新搭建企业的用工模式，比安财穗灵活用工平台为企业打造合法合规灵活用工解决方案。

5、填写采购订单点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

1、次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。

2、法律分析：如果企业一直无法取得材料采购的发票，可以通过暂时不结算的方式与对方协商发票事项，尽量取得相关发票。

3、一般是：先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

4、用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。

用友财务软件未收到发票怎么处理（用友软件没有收付结算）

如果不打算启用应收应付系统，系统设置-采购管理-系统设置-供应链整体选项-第7行的“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”后的勾去掉。

如果你用的是用友，那么你需要看你存货核算里面选择暂估的处理方式是什么，如果是月初回冲，在月末处理时，系统会自动生成红字回冲单，冲销暂估入库单，下月初，自动生成蓝字的暂估入库单。

货到单未到的，可以通过暂估处理，用的最多的是单到冲回。

应该是由仓库收到货物后，填制入库单，发票到后引用相对应的入库单，确认入库货物已收到发票，而根据发票生成凭证。借原材料或库存商品贷应付账款。

如果近期货会到，可以先验票，等实际货物到后再录入采购入库和发票。如果发票开具的时间和实际入库时间间隔非常长，先做采购入库和采购发票，同时做退货，不生成红字采购发票。

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