在数字化时代，财务管理需要更加高效和精确。用友财务软件利用先进的技术和智能化的功能，帮助企业实现自动化的财务处理、风险控制和合规管理，释放您的潜力；本篇文章给大家分享用友财务软件负数怎么弄，以及用友财务软件的客服电话相关的内容。
文章目录：
- 1、用友T3软件借贷方负数怎么填写?
- 2、用友做凭证时负数怎么做
- 3、用友T3中怎样录入负数
- 4、用友T+盘点后帐面还是负数
- 5、用友成本在产量为负数怎么办?
- 6、用友中应收系统中应收金额是负数该如何处理
用友T3软件借贷方负数怎么填写?
1、用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数： 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
2、手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。
3、金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
4、用友通总账模块如何填写红字冲销凭证？方法：1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
5、您好亲亲，用友t3软件上核算模块存货结存数为负数怎么处理答登录软件，进入库存管理模块，打开基础设置，把允许超库存出库的勾去掉，保存即可你可以用暂估入库，使存货为正数。
用友做凭证时负数怎么做
金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
可以先做银行收款分录，然后再做付款分录，就不会出现负数的情况，出现这种情况下，把收款凭证先入账，使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。
发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。
在填制会计凭证过程中，除了冲正和财务软件收益类科目用到，其他不能用负数记录，如果你是手工记账，负数用红字表示，财务软件用负数表示。
用友软件冲销凭证如下：打开记账凭证，点击上方菜单“制单”二字，再点击“冲销平凭证”最后再输入你要冲销的凭证信息，即可自动生成负数凭证。
手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。
用友T3中怎样录入负数
1、用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数： 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
2、手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。
3、要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。
4、如果简单的调正负公式里乘-1就行。你说的意思是不是往来的重分类呀，那就需要单独设置公式。
5、入库1元 ，出库2元 不就负了么 ，期末处理时打上下面的勾‘数量为零金额不为零时生成出库调整单’就行了 ，系统自动生成一张-1元的出库单 来调整不正确的2元出库 。
6、看看总账里本年利润科目和利润分配科目的余额是借方余额还是贷方余额。在资产负债表上的未分配利润栏的取数公式是否是两个科目取数。
用友T+盘点后帐面还是负数
用友系统盘点单里单价为什么是负数 可能是你入库的单价大于出库的单价。
估计你是超库存出库了吧，另外也可能你记账顺序不对，先记入库，在记出库，试试。查查收发存汇总表，全部月份，仔细看看，什么时候出现的负数。
两种原因：存货入库时，入库单没有填写金额，只填写数量；或者只填写金额，没填写数量。存货出库时，人为的在出库单上填写了金额，没用系统划价，所填写的金额大于该存货的帐面余额。
用友成本在产量为负数怎么办?
1、借：商品进销差价 贷：主营业务成本 这样就不会是负数了。
2、发出成本大于结存单价账面就会显示负数，需要备份好数据，重新计价。盘点出现负数的解决方法：重盘，确认实物与盘点结果没有差错。
3、就是说在结转入库产品的成本时，多结转了，造成在产品成本成了负数。如果数额很大的话，就要重新结转入库成品的成本；如果数额不大，可以直接冲减某一个入库成品成本即可。
4、先用其他入库单把数量调为0，再用出库调整单把金额调为0.做完记得审核。
5、这个成本只能算到结存成本去，如果这个成本总额高于当前结存成本总额，就会出现正数量，负金额借出，出库就是负单价了。实际上就是之前的错误总要承担的。
用友中应收系统中应收金额是负数该如何处理
帐簿不需要调整，只要在汇总报表的时候，关注一下明细帐数据，明细帐是负数的汇总到预收帐款就可以了。应付账款是负数要怎么调整应付账款为负数是不合适的。可以冲减负数的金额。
如果经常发生预收款业务，建议设置预收账款科目进行核算，如果不经常发生预收款业务，在应收账款中暂时挂账也是可以的。货已发出、货款已收到暂时没有开发票的销售收入，建议尽快开发票处理。记账时出现串户等原因造成。
财务报表里应收账款是负数说明是预收账款的意思，调整的账务处理是，借：应收账款—某某单位，贷：预收账款—某某单位。
应收账款中的负数余额，在出具资产负债表时，可填入预收账款，应付账款中的负数可填入预付账款。如果不设置预收预付科目的，可相应填入应付账款或者应收账款。账是没有错的，是编制资产负债表时填写数据错误。
关于用友财务软件负数怎么弄和用友财务软件的客服电话的介绍到此就结束了，用友财务软件将持续不断地改进和升级，以满足不断变化的财务管理需求。我们期待与您并肩前行，共同创造更加成功的未来！
