用友财务软件怎么冲应付款（用友财务软件多少钱一年）

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1、第一步，应付账款可以放到其他应付款中体现。第二步，转到其他应付款后，可以从银行存款中提相同金额的款项到库存现金。第三步，最后将其他应付款结转为管理费用，同时以库存现金的方式来付款。

2、其他应付款是指那些除了应付款以外的，即经营业务以外的应付账款。

3、对冲，会计分录为：借：其他应付款——某某公司贷：其他应收款——某某公司金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。

4、其他应收款通常包括暂付款，是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。应付账款强调买卖过程中发生的，而其他应收款强调非买卖过程中产生的，经济业务范围不同，因此可以相互冲销。

用友财务软件怎么冲应付款（用友财务软件多少钱一年）

依次点击【采购管理】-【供应商往来】右击选择预付冲应付，【供应商】选择A供应商，选择相应的单据并在【转账总金额】处填入金额，点击【确定】。

操作步骤：点击付款结算，选择供应商xx，再点击增加，下面会出现应付款项列表，输入金额1000，选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。

是的。用友畅捷通T+中，可以使用预付冲预付这个功能，输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可，但前提是冲销金额要大于0，否则就相当于没做调整，该功能就实现不了了。

我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。

月做一个调整凭证，摘要注明调整3月X号凭证借：应付账款贷方负数贷：预付账款贷方正数这样即可，不需要利用软件操作。

以上是有材料采购，及同时应用了应付和预付的情况，实际情况您根据业务操作即可。希望可以解决您的问题。收到退回的预付款，请问在用友U8中的应付模组中应如何处理红字付款单即可，增加付款单时，点选切换按钮即可。

1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

3、填写采购订单点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

4、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

1、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

2、如果是记账当月发现了该错误，可以直接修改该凭证，改成正确的记账方向即可。如果已经跨月结账了，可以同方向同科目负数冲回错误的会计分录，再编制正确的会计分录。

3、是的，将上月的暂估凭证同科目同方向红字冲销，然后根据发票正常入账。当然，要核对一下发票数量与暂估数量是否一致，要按发票数量冲红。

4、借：负数库存商品（入库单金额）贷：负数暂估科目（入库单金额）；蓝字回冲单，借：库存商品（发票金额）贷：采购科目（发票金额）采购发票生成凭证，借；采购科目贷：应付账款至于付款，是怎么付的就怎么做。

1、先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

2、应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

3、应付冲应付：对同一个单位，可以应付冲应收，也就是相互抵销的意思.我单位欠A公司钱，A公司又欠B公司，那么就把这笔往来款直接转移到B公司。账表中对A公司应付账款减产，对B公司应付账款增加。

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