高效、准确的财务管理是企业发展的基石。借助用友财务软件，您将拥有一套完整、可定制的解决方案，满足不同规模和行业的财务需求，助力您实现可持续发展；本篇文章给大家分享用友ERP中发生销售换票如何处理，以及用友换帅相关的内容。
文章目录：
- 1、ERP系统中含进项税时发票未到,系统中如何处理?
- 2、用友软件中其他出库业务视同销售如何处理
- 3、...的银行承兑汇票,在ERP-U8财务系统中应如何处理?
- 4、用友ERP采购退货怎么处理?
- 5、用友通T3怎么处理销售退货
- 6、用友ERP-U8业务处理题
ERP系统中含进项税时发票未到,系统中如何处理?
1、如果没有收到的则不能税前扣除，已经在预缴申报时扣除的则需要做纳税调增；超过次年5月31日收到的发票，可以按规定在5年内进行追补扣除。
2、所以，一般企业的处理是：如果发票有增值税，则借：库存，借：应缴税金，贷：应付账款。而没有增值税的时候，则借：库存，贷应付账款。（区别是否有进项税可以抵扣和支付供应商的货款是否有税金）。希望对你有帮助。
3、压票处理，发票不在暂时不在系统中反映，等货到后再录入入库单和发票，并做钩稽、外购入库核算处理；如果必须要反应这笔应付款则可以直接在总账手工做凭证，下期再红字冲回。
4、有三种不同的方法，分别是月初回冲处理方法、单到回冲处理方法、单到补差处理方法，其中单到回冲的流程是：先录入采购发票，再采购结算，然后是结算成本。
用友软件中其他出库业务视同销售如何处理
视同销售业务的会计账务处理方法比较独特，它们在表面上反映不出涉及税收的问题。
例如企业将外购商品用于市场推广，直接计入销售（营业）费用，不通过“主营业务收入”科目核算。另一种是会计上按视同销售处理。当业务发生时，计入主营业务收入，同时商品出库，计入主营业务成本。
视同销售业务是计税是视同销售，一般不需要单独做会计分录，会计核算上按照真实情况进行会计处理即可。
(四)将自产、委托加工或购买的货物作为投资，提供给其他单位或个体经营者； 根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交易》规定：换出资产为存货的，应当视同销售处理。
【答复】将自产的货物用于集体福利，属于视同销售的情况，需要确认收入；将外购的货物用于集体福利，属于不予抵扣增值税进项税额的处理，不确认收入。自产或外购的货物用于业务招待、交际应酬，不确认收入。
...的银行承兑汇票,在ERP-U8财务系统中应如何处理?
公司销售商品后，收到对方开出的银行承兑汇票，应记账为。
指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。
应付票据下商业承兑汇票需要设置辅助核算。因为商业承兑汇票的出票方理论上数量是很大的，为了精准核算，需要添加辅助核算项目。贴现金额：实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期前一日的利息计算。
银行承兑汇票结算有哪些基本规定 （1）银行汇票的签发和解付。银行汇票的签发和解付，只能由中国人民银行和商业银行参加“全国联行往来”的银行机构办理。
用友ERP-U8财务软件的操作流程： 设置 (一)、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。
用友ERP采购退货怎么处理?
1、直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
2、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。
3、如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函 首先看合同是如何约定赔偿金额的，然后就来料质量问题进行确认。
用友通T3怎么处理销售退货
进入UFO报表，文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。
先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单，点击右键会有一个选择框：“个别单据计价重新分配，联查单据”，然后选择个别单据计价重新分配。
再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况：在进行采购结算时，可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ，维护用友T用友T用友U致远oa软件 。我们将竭诚为您服务。
本月在存货核算里做假退料单不用审核，直接做正常单据记账，生成红字凭证。
可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票，来形成负数的应付款，同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。
用友ERP-U8业务处理题
1、B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
2、掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
3、错误，新增资产，资产变动，资产减少，也是可以生成凭证的。
4、用友ERP系统，U9操作流程 ERP企业资源需求计划，即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。
5、说明及解决办法 1 插加密狗，进产品时提示演示版 检查并口或USB口是否损坏 检查加密狗是否U850的加密狗 使用服务管理器测试加密狗的正确性 2 产品正在运行时插USB加密狗，登陆时检查不到加密狗。
6、关于：“错误91 未设置对象变量或withblock变量”客户端的机器名称及登录用户都必须用英文。在服务器上的计算机管理中，设置登录用户，也是英文的，并设置登录密码（可根据需要设置）。
关于用友ERP中发生销售换票如何处理和用友换帅的介绍到此就结束了，财务管理对企业发展至关重要，而用友财务软件为您提供了完善的工具和功能，助您在竞争激烈的市场中脱颖而出。
