用友erp采购业务（用友erp采购业务流程图）

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1、按实际到货入账。如果系统输入后无法保存，将采购订单分割成实际到货数与剩余需采购数两张后，重新制单入账。

2、到货数量和合同采购数量不一致，有两种解决方式，可以退回产品，或起草一份情况说明，标注问题产生的原因，及建议按实际数量付款。然后找领导签字去。最后递交财务，按实际入库的数量来办理付款。可以要求和对方做一个补充协议。

3、不一致。进货升溢或短缺的简称。零售企业购进商品在点验入库前因各种原因而发生商品实收数量多于或少于应收商品数量。因引起进货溢缺的原因不同，进货升溢或进货短缺对企业影响不同，其核算方法也就不同。

4、如果账面与实际数值之间只是很小的差异，很有可能是在赠品还有就是退货（销售采购上都可能发生退货）等一些小额调整出现引起的。

用友erp采购业务（用友erp采购业务流程图）

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如果不考虑模块结账情况下(当然结账是弃审不了的)这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除，才能在这里弃审。如果没有生成入库单，审核流程，看看是否加入质检流程，需要取消质检等流程。

一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。采购订单采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。

请购——采购订单——采购收/退货——采购收退货对账单——应付发票——应付管理一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

完整的流程：1：首先生产或销售部门根据生产计划单或销售合同的材料分析下达：请购单。2：采购人员根据采购请购单制定采购计划单。3：结合商品的需求情况及时间，开始进行采购下采购订单。

1、采购期初数据一般有两种：货到票未到，录入期初采购入库单_票到货未到，录入期初采购发票。通常情况下，票到货未到，人为地压单，将发票暂时放在一边不做处理。所以一般采购期初数据主要指货到票未到的采购期初入库单。

2、期初采购入款单是你建账之前的单据，相应的数量在你的库存初始化的时候已经包括了，只是期初货品入库了，但是还没有开发票。

3、记录系统初始化前已经入库但未开发票的入库单数据。采购期初入库单，是初始化期间特殊的采购入库单，用于记录系统初始化前已经入库但未开发票的入库单数据，期初采购入库单可以生成应付单，用于期初暂估处理。

4、采购管理录入的期初采购入库单，是指那些已经入库，但未开票的业务。这些业务，需要在系统中提供一个开票来源（采购入库单）。但又不能影响到库存现存量（因为库存现存量在库存期初里体现）。

5、期初采购入库单是会计的业务单据，在采购管理系统中录入。库存管理没启用，在采购管理录入，库存管理启用后，必须在库存管理录入单据，在管理中查询入库单据，根据入库单生成发票。

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