对于现代企业而言,财务决策的速度和准确性至关重要。通过我们的用友财务软件,您可以实时获取数据、进行深入分析,从而做出明智的战略决策,赢得市场竞争的优势;本篇文章给大家分享erp用友实验报告应收账款,以及erp用友实验报告应收账款怎么写相关的内容。
文章目录:
- 1、ERP(用友U8)实验的实训结论与心得遇到的问题,解决方法
- 2、erp应收款怎么算
- 3、ERP实训总结报告三篇
- 4、在ERP-U8用友应收账款初始设置中如何设置坏账准备设置,我的这个版本...
- 5、用友ERP,应收模块如下分录,调整开票,红蓝字金额一致,做到一张凭证上,应...
- 6、用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)
ERP(用友U8)实验的实训结论与心得遇到的问题,解决方法
1、在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入。服务器的ip地址和计算机名即可! 1登陆U8系统时,系统提示演示版已过期! 原因。同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法。
2、ERP实训总结报告篇一 xx年大三的上学期我们工商管理专业开设了ERP课程,在理论学习阶段我开始对它有了一定的了解认识。随后在第七周,我们以小组的形式在实验楼模拟实验室开始了模拟实训。
3、”他说,在学院学了不少东西,在现在的工作中经常都能用到,“比如说企业知识,ERP的原理及系统操作,相关的财务知识等,这些在我的工作中是必不可少的”。
erp应收款怎么算
平均应收账款余额=(应收账款余额年初数+应收账款余额年末数)/2 (2)应收账款回款率。应收账款回款率是衡量企业应收账款是否在合理期限内收回,收回的比例是多少的一种指标。
应收账款期末余额的计算公式为:应收账款项目的金额=应收账款明细科目的借方余额+预收账款明细科目的借方余额-坏账准备期末余额。
应收账款占用资金以应收账款平均余额计算。这种方法将客户应付的全部销货款,包括成本和利润,均作为应收账款的资金占用,并在此基础上计算占用资金的机会成本。
应收账款=应收账款账户期末借方余额+预收账款账户期末借方余额-已计提的坏账准备。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此,应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时,确认应收账款。
ERP实训总结报告三篇
ERP实训总结报告篇一 xx年大三的上学期我们工商管理专业开设了ERP课程,在理论学习阶段我开始对它有了一定的了解认识。随后在第七周,我们以小组的形式在实验楼模拟实验室开始了模拟实训。
篇一:erp沙盘模拟实训的心得体会 这学期的第一周我们就学习了ERP沙盘模拟这门实训课,我们模拟的是一个生产型的企业。在老师的指导下,我们采用小组分工模式,分为CEO、财务部门、生产部门、采购部门和营销部门。
ERP 沙盘模拟实训涉及管理、会计、物流、营销、电子商务等多方面的知识,所以其教学内容具有跨学科、跨专业、要求教师知识面广等特点,如果只单纯掌握本专业知识显然无法胜任。
erp沙盘模拟的实训报告 篇1 这次ERP沙盘模拟我的职务是营销总监,几天的工作结束后我的感触颇多,首先介绍一下我所负责的主要工作 ①对企业的经营环境进行分析做出市场开发决策。比如说,产能分析及预测,确定销售计划之类的。
在ERP-U8用友应收账款初始设置中如何设置坏账准备设置,我的这个版本...
用友设置坏账准备的方法是选择应收余额百分比、帐龄分析法后,点击应收款管理设置,录入提取比率0.5录入坏账准备科目即可。坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。由于发生坏账而产生的损失,称为坏账损失。
首先第一步就是要应收选项中坏帐处理方式不能选择直接转销法,注意的是选择应收余额百分比、帐龄分析法后才能做设置的。因为直接转销法是直接计提的不能做设置的。
需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案。分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目”。
用友ERP,应收模块如下分录,调整开票,红蓝字金额一致,做到一张凭证上,应...
1、红字冲销法(红字调整法)是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正。
2、(对)U8总帐模块支持多语言设置。(对)不设置凭证类别就无法录入凭证。(对)结算方式最多可以设置2级。(错)凭证类别定义中,若限制科目为非末级科目,则制凭证时,其下级不受限制。
3、要转出。收到对方的负数发票时,对原来的负数发票做一笔相同的分录,用红字即可。对已认证抵扣的进项税额进行进项转出处理。对正确的发票做一笔正确的蓝字发票,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可。
4、原错误的会计分录如下:借:制造费用25000贷:原材料25000发现错误时,先用红字金额填制一张记账凭证,并登记入账借:制造费用25000贷:原材料25000再用蓝字填制一张正确的记账凭证,并登记入账。
5、查找明细账中对应的单据记录,依据其生成红字回冲单、蓝字报销单,蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单,系统直接记入明细账,用户不能修改。
6、所以也要对应多个财务科目。用友无论哪个版本都要在不同模块中处理才行。可以把预收余额看做一个池子,【收款】就等于往预收池加水,【冲抵应收】就等于往外放水了,【预收池】就是当前的【预收余额】。
用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)
1、(1)、新增加存货时需要在设置基础档案存货中增加,增加的同时还需要选择存货属性。
2、应收款管理系统的日常业务处理主要包括发票处理、其他应收(应付)单处理、收款付款处理、退款处理、核销处理、票据处理、坏账处理、凭证处理。
3、应收账款管理是指在赊销业务中,从授信方(销售商)将货物或服务提供给受信方(购买商),债权成立开始,到款项实际收回或作为坏账处理结束。应收账款中总有一部分不能收回,形成呆账、坏账,直接影响了企业经济效益。
关于erp用友实验报告应收账款和erp用友实验报告应收账款怎么写的介绍到此就结束了,在用友财务软件的帮助下,您可以轻松应对财务挑战,并实现更高效、准确的财务管理。相信它将成为您取得业务突破的关键支持!