对于现代企业而言，财务决策的速度和准确性至关重要。通过我们的用友财务软件，您可以实时获取数据、进行深入分析，从而做出明智的战略决策，赢得市场竞争的优势；本篇文章给大家分享用友erp下推发票，以及用友开发票相关的内容。
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用友U8里怎么录入增值税专用发票
进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
打开后，找到“专用采购发票”，国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。
用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。
请问用友怎么删除发票
1、打开电脑里的用友软件，点击界面左侧快捷菜单栏里“填制发票”界面，找到需要删除的发票，再点击发票上方快捷菜单里的的作废选项进行发票作废即可。
2、从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。在点击取消以后，即可实现用删除删除发票了。
3、首先填制凭证【填制凭证】—【增加】—填制——【保存】其次用友删除已保存的销售专用发票需要修改凭证【查询】—修改——【保存】最后删除凭证【填制凭证】。
4、进入填制凭证界面，找到需要删除的凭证。点击凭证上方的作废。点击作废后，凭证会被打上作废标示。点击屏幕上方的整理。此整理相当于删除。系统会将有作废标示的凭证过滤出，选择所要删除的凭证，后点确定。
5、打开用友U8的填制凭证界面点击整理选项，在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。 下一步会显示作废凭证表的对话框，在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。
erp系统中,采购发票在什么子系统中?
1、请问你说的是哪款软件，一般金蝶、用友的软件，在发票处理上都是可以自定义的，包括单据头、发票编码、地区代码等，都是可以自定义的。
2、需要在库存管理系统中录入。系统只录入期初记账前的期初采购发票，即期初票到货未到的在途存货业务，初记账后，在库存管理系统中录入。采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
3、U8系统。U8系统是专门填制采购专用发票的，因此可以使用该系统。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。
4、ERP系统。根据查询相关公开信息得知到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
5、“财务会计子系统包括工资销售采购”：你说的这个是属于【管理会计】范畴。“而电算化财务系统只有日常账务处理”：这个则归于【财务会计】范畴。
6、erp系统有模块包括BOM管理子系统、采购管理子系统等。BOM管理子系统 BOM管理是ERP中最基础的信息了，在最初建立ERP的时候，必须建立产品编码规则、建立品号、编制产品的BOM。
用友采购入库单怎样生成发票
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)
1、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
2、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
3、U8系统：全称为用友ERPU8，是一个企业经营管理平台。
4、用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 进入系统管理，点注册， 注册用户名用admin，再点确定。
5、如果说是财务流程，简单的说，财务流程分为三大模块：总账、应收、应付。
关于用友erp下推发票和用友开发票的介绍到此就结束了，用友财务软件将持续不断地改进和升级，以满足不断变化的财务管理需求。我们期待与您并肩前行，共同创造更加成功的未来！
