用友U8进销存系统业务处理流程（用友如何做进销存）

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方法/步骤4：填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）方法/步骤5：点击“业务工作”选项卡。

步骤如下： a) 其他网络站点退出软件，并将本站点所有打开的产品模块退出。 b) 直接进入会计科目档案中点击增加，录入明细科目，点击确定。系统提示需增加的科目，上级已使用，若增加下级，则下级科目与上级科目的设置相同，点击“是”。

方法/步骤登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。

用友软件月末结帐流程：先模块结帐，后总帐结帐。（1）《采购管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。（2）只有在《采购管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。

如果总账要结账，必须保证应收款管理，应付款管理，固定资产，工资管理，存货核算先结账。其中，前四项是底层模块，而存货核算是个中间模块，它必须保证其下面的模块(采购、销售、库存)结账时才能做。

进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。

用友ERP系列，一般的结账顺序如下：采购管理→库存管理→存货核算→总账若启用销售、固定资产、工资、往来等，也得先结账。各个模块的结账程序建议参阅用友U8的帮助，其做得很不错，里面有详细的讲解。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

用友U8系统库存模块如何结转成本？月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理审核、结账，再进存货核算记账行和月末处理后，就完成成本结转了，最后，别忘了结账。

方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

Admin登录系统管理。菜单-账套，新建，确定账套号，逐项录入单位信息。菜单-操作员，最少增加两名操作员，一个账套主管，一个操作员。授权。账套主管登录总账，进入账套，设置科目，二级科目，三级科目，做期初数据录入。

用友u8第二年开账流程如下：进入系统管理，点注册，注册用户名用admin，再点确定。再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

存货期初数据的调整：直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账。

方法和详细的操作步骤如下：第一步，打开用友U8，然后单击“账套”中的“引入”选项，见下图，转到下面的步骤。

审核记账凭证，记账，分摊，计提，结转费用等等，审核，记账。结账也可以先不操作结账，编制会计报表。准备税务申报报表。税务申报，税款缴纳。用友的总账处理操作说明，是一本很厚的书。简单几句话很难讲述完整的流程。

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。

填制凭证（其他业务系统传递）》审核》记账》结账。财务报表出具。

用友U8进销存系统业务处理流程（用友如何做进销存）

（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）方法/步骤6：如图进入到了填制凭证的界面。

首先在电脑中打开U8系统，进入填制凭证界面，如下图所示。填制凭证界面中，点击左上角“输出”按钮，导出凭证。在弹出的界面中，设置要输出的凭证范围。可按月份，凭号过滤。

填制凭证（其他业务系统传递）》审核》记账》结账。财务报表出具。

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