用友财务进销存使用手册（用友进销存系统业务处理流程）

寻找一款功能强大、易于使用的财务软件？用友财务软件为您提供了一站式解决方案。从财务核算到预测分析，我们的软件将帮助您管理各个方面的财务运营；本篇文章给大家分享用友财务进销存使用手册，以及用友进销存系统业务处理流程相关的内容。

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进入系统输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。

用友系统记账，一般按照如下8个步骤操作。（1）在用友T3界面里面点击“总账”。（2）点击凭证”。（3）选择“记账”。（4）选择本次记账范围。（5）选好范围后，确认生成记账报告无误，点击下一步。（6）点击记账。

以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

结账步骤：首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。

1、首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息，并设置相应的各项档案，如会计科目、货币类别、子公司等，以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。

2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

3、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。

4、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

5、填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）方法/步骤5：点击“业务工作”选项卡。

6、用友财务软件使用方法如下：创建帐套：在桌面上打开用友的系统管理，点‘系统’菜单下的‘注册’，输入用户名：admin 密码为空。

1、打开用友软件进入【年度账】窗口，在弹出的的菜单里面点击【结转上年数据】中的相关选项。下一步会跳出一个对话框，需要点击【确认】按钮。这个时候，就可以点击【开始】按钮来显示正在结转的状态了。

2、打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”。如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”。打开“成本中心档案”，点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性，进行“数据”填写。

3、用友U8系统库存模块如何结转成本？月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理审核、结账，再进存货核算记账行和月末处理后，就完成成本结转了，最后，别忘了结账。

4、如果您用的用友U8财务软件有总账模块、进销存模块是可以设置自动生成凭证来结转的。

1、看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

2、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。

3、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

用友财务进销存使用手册（用友进销存系统业务处理流程）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

2、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

3、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。

4、用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

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