在数字化时代，财务管理需要更加高效和精确。用友财务软件利用先进的技术和智能化的功能，帮助企业实现自动化的财务处理、风险控制和合规管理，释放您的潜力；本篇文章给大家分享用友进销存领料单，以及用友进销存软件操作视频相关的内容。
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用友使用第一个月,有领料单没有入库单,怎么办?
1、如果采购管理与库存管理同时用的话，在正常业务下，采购管理是不能录入采购入库单的，只是一开始启用时，可以录入期初采购入库单，但这个录入并不影响库存。
2、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
3、发票来了就先录采购发票、不用暂估。暂估是入库单来了没有发票要暂估材料成本。如果你的供应链直接制单到总账里 是不用到总账里另做分录的 只需要在供应链里核算那个模块把分录设好就可以了。然后制单就可以。
4、入库单据是出库成本的依据。so，入库类的单据需要有单价和金额，否则，无法进行记账。
5、可以采取以下步骤进行核对和处理：通过查看库存明细或者库存报告等功能，确认库存数量是否正确。可以通过盘点或者调整库存等操作来纠正库存数量。可以在入库管理中找到相应的未审核入库单，并进行审核操作以更新库存数量。
6、用友T6生产领料单怎样进行成本归集汇总 30分 材料出库单里面有一个字段你掉出来，它有一个归集对象，通过统计这个表就能实现 用友使用第一个月，有领料单没有入库单，怎么办？冷静，先查找原因。
用友新建领料单如何填明细
冷静，先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了，如果实际领出了该物品，那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。
领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
原材料明细账由：库房保管和财务会计分别记帐。按照材料明细分类核算要求，要有数量核算和金额核算。保管帐记录原材料购进、发出、结存的数量。会计帐登记原材料购进、发出、结存的金额。
，如果你单位是采用计划成本核算法核算原材料成本，那么，领料单上就根据原材料明细账上的计划价格填写。
领料单要一料一单地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查。第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据。第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据。
①材料牌号—依据来料标识卡中的“材质”来填写；②材料规格—依据来料标识卡中的“规格”来填写；填写依据；填写依据；范例：；工场领料员拿着生产统计/计划下发的 到原材料库办理领料手续。
用用友k3为什么有的同一个部门领料单上有的单价为零,有的就不是_百度...
如果是加权平均应该是一样的，如果是先进先出、或者后进先出、批次认定等就不一定一样了。
因为可以针对不同客户设置不同价格政策，所以软件设计成：更改客户后，价格清0. 可以重新输入物料编码，给一个触发，让系统携带出新价格。
如果你的表格中没有投入产量，那么有可能是 领料单不是关联生产任务单生产的。解决方法：在领料单序事簿中上查就能看源单是否是任务单，如果不是重做领料。领料单没有审核。
但是投料单上并未录入仓库；勾选【生产领料单物料的缺省实发数量不允许大于其库存数量】，但是这个物料在仓库中库存数量为零；子项物料进行了业务批次管理，但是生产投料单中没有维护批号。
用友领料单怎么合并制单
1、领料单合并制单先做单据。先做单据，审核时，不要立即制单。在制单界面中把要合并制单的单据选定，序号全选为1，点制单，或点合并制单就可以了。
2、如果需要将多个采购订单合并进行付款（例如按供应商或时间段），可以在用友出纳模块中使用“付款单”功能进行合并制单。
3、解决方法是：【日记账查询】中增加“制单”功能，实现同一会计期间不同日记账帐户日记账可以合并制单的需求。在日记账查询时，选择多个账户进行查询，查询后，选择多条记录（不同账户也可）然后点击“制单”按钮进行制单。
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