进销存系统和用友怎么核对（进销存软件用友和金蝶）

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用VBA可以的，逐行比对法。比如，取A1值与B1至B2比对，这样可以确定A1与B列有没有相等的时候，同理取A2再比，...最终实现A列值与B列值都比过一遍，这样就可以找出相同的不同的了。具体到VBA代码也就是两个for循环了。

首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。

用友财务通中，银行对账单需要由使用者根据开户银行提供的对账单录入。

进入会计科目设置｜指定银行总账科目；选择银行科目双击打开（或点击工具栏中的修改）；勾选银行日记账选项，并保存；把未记账的凭证记账；进行银行对账。

进销存系统和用友怎么核对（进销存软件用友和金蝶）

先通过明细账把用友系统里面的增值税进项税额和销项税额导出来，然后把开票系统里增值税销项和抵扣系统里增值税进项导出来，然后就行比对就可以了！可以先比对总数，再比对明细。

应记账并申报，下期开票后核开票未作收入：未确认收入及销项税额，已开票。应记账，确保账务与开票、税务一致。视同销售情况：财务计提销项税，未开发票。

开票系统导出信息和已开发票核对方法：开票明细跟账上的销项税额逐笔核对。开票系统导出信息方法：打开税控开票软件(金税盘版)，点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”。

用友T3总账已结账，进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下：登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。

填制凭证界面F6 保存。填制凭证界面F5 增加。填制凭证界面F9计算器。填制凭证中联查科目余额及明细账。

对账的主要内容如下：\r\n账证核对\r\n核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。一般是在日常编制凭证和记账过程中进行，检查所记账目是否正确。

对账的内容如下：账证核对：是指将账簿记录与会计凭证核对，核对账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额等是否一致，记账方向是否相符，做到账证相符。

对账的主要内容包括：帐证核对；帐帐核对；帐实核对。对帐就是核对帐目。

对账的主要内容有：总分类账簿与序时账簿核对。现金日记账和银行存款日记账期末余额应与总分类账的库存现金、银行存款期末余额核对相符。明细分类账簿之间的核对。

如果是在同一帐套中，启用了总账、进销存，如果也要做进销存与总账对账，则需要两处都录入。

企业级会计软件分为两大模块，一，进销存模块。二，总账模块。其中进销存模块提供了进货、销售、库存管理等功能，业务单据可以自动生成会计凭证。总账模块包括固定资产模块、工资模块、出纳模块、总账处理等模块。

如果企业启用了总账系统与核算模块，结转售出产品成本的计价方法要求采用加权平均法、先进先出法、个别计价法、移动加权平均法等方法中任何一种方法，存货种类较多，则可以利用核算模块实现销售成本的自动结转。

用友财务系统启用总账模块有二种方法：建完帐套会自动提示启用模块，另在门户里的设置里有启用的菜单。用友软件在多个模块同时启用时，总账模块要最后结账。

销售管理：可以自定义销售过程进行精细的销售过程管理（包括阶段、行动、销售额等），可以进行销售推进状况分析以及结合销售定额进行销售漏斗分析和预测。包括：销售机会、报价、订单、销售定额和销售预测。

1、你好！登录到T+的软件，选择要做账的账套，并登录账套。系统管理--初始化--期初余额：录入起初数据。把科目的起初数据录入到相对应的科目后面。输入完数据之后，点击上面的“试算”还有“对账”。

2、登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”的顺序分别双击各菜单。

3、次奥，你在应付系统里面有个科目设置，你首先要设置好了，然后在应付里面就有个“对账”功能，如果你是按照正常设置的科目的话，那么就系统能够对出正确与否。如果你没有设置对，就可能对照出来是错的。

4、首先在电脑中打开U8系统，进入填制凭证界面，如下图所示。填制凭证界面中，点击左上角“输出”按钮，导出凭证。在弹出的界面中，设置要输出的凭证范围。可按月份，凭号过滤。

5、对账有很多种总账与明细账总账设置期初余额对账总账与固定资产固定资产里处理下对账应收应付与总账。应收或应付里设置期初余额对账库存与存货对账。

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