我们深知每个企业的财务需求都是独特而复杂的。用友财务软件提供高度可定制化的解决方案，适应不同行业和规模的企业，满足您的个性化财务管理要求，并为您带来未来竞争的优势；本篇文章给大家分享用友财务软件u8怎么核销发票，以及用友u8怎么审核发票相关的内容。
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用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办
1、只能手工结算。点击“采购”–“采购结算”–“手工结算”，选择要结算的采购入库单和采购发票点击‘结算’即可。
2、这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。
3、手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。
4、结算成本处理中处理的是本月来发票，以前月已经暂估的入库单。
5、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。
6、若是两张发票的金额不一致，为了采购报表数据的准确性，我建议你还需要做了红蓝发票外，库存系统里还分别做两张红蓝入库单，然后红字入库单和红字发票结算，蓝字入库单与蓝字发票结算。
用友软件里发票审核在那里
1、用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件，在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。
2、首先，在用友T3界面点击“总账”——“凭证”，选择“审核凭证”，如下图所示 方法/步骤2：这时，会弹出“凭证审核”对话框，如下图 方法/步骤3：我们可以把条件设置一下，快速找到我们要审核的那张凭证。
3、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。
4、进入用友软件，进总账，点击审核凭证，选择凭证类别、月份、确认，进入后任选一张凭证确认，点击左上方的工具栏中的审核，选择成批审核就可以了。
5、在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
6、以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。
用友U8的往来账核销步骤
1、用友无论哪个版本都要在不同模块中处理才行。可以把预收余额看做一个池子，【收款】就等于往预收池加水，【冲抵应收】就等于往外放水了，【预收池】就是当前的【预收余额】。
2、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。
3、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。
4、您可以试试这个方法，在手工核销的方式下，将调账的一正一负和一笔正常的一借一贷一起核销，这样应该就可以保存了。
关于用友财务软件u8怎么核销发票和用友u8怎么审核发票的介绍到此就结束了，在用友财务软件的帮助下，您可以轻松应对财务挑战，并实现更高效、准确的财务管理。相信它将成为您取得业务突破的关键支持！
