高效、准确的财务管理是企业发展的基石。借助用友财务软件，您将拥有一套完整、可定制的解决方案，满足不同规模和行业的财务需求，助力您实现可持续发展；本篇文章给大家分享用友财务软件怎么调成负数，以及用友负数凭证怎么做相关的内容。
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请问一下用友软件怎么用啊
打开用友软件进入【年度账】窗口，在弹出的的菜单里面点击【结转上年数据】中的相关选项。 下一步会跳出一个对话框，需要点击【确认】按钮。 这个时候，就可以点击【开始】按钮来显示正在结转的状态了。
给操作员设置权限，合理区分客户的工作重心。首先要安装财务软件，然后再桌面上找到“系统管理”，双击点开系统——注册，然后用admin登录（一般情况密码为空）。
目前，中国及亚太地区超过50万家企业运行用友软件，每年超过5万家企业选择用友软件，每天超过300万用户使用用友软件。用友软件让企业业务更加高效，反应更加迅速，效益更加显著。
用友财务软件页面设置怎么能设置成负数?
用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数： 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
点库存管理---初始设置---选项---专用设置---把允许货物零出库的小方框里打√---应用--确定即可 负库存控置是所有库的，没有对单独库设的，打开负库存容易出错。
赤字控制，总账，设置，选项中，有相应设置。
看看总账里本年利润科目和利润分配科目的余额是借方余额还是贷方余额。在资产负债表上的未分配利润栏的取数公式是否是两个科目取数。
用友T3中怎样录入负数
用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数： 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。
如果简单的调正负公式里乘-1就行。你说的意思是不是往来的重分类呀，那就需要单独设置公式。
入库1元 ，出库2元 不就负了么 ，期末处理时打上下面的勾‘数量为零金额不为零时生成出库调整单’就行了 ，系统自动生成一张-1元的出库单 来调整不正确的2元出库 。
手动设置。首先，打开用友u8程序软件。然后按鼠标右键，点击设置单元格。最后，在设置页面点击使用单元格负数即可。
看看总账里本年利润科目和利润分配科目的余额是借方余额还是贷方余额。在资产负债表上的未分配利润栏的取数公式是否是两个科目取数。
用友做凭证时负数怎么做
1、金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
2、发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。
3、可以先做银行收款分录，然后再做付款分录，就不会出现负数的情况，出现这种情况下，把收款凭证先入账，使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。
4、在填制会计凭证过程中，除了冲正和财务软件收益类科目用到，其他不能用负数记录，如果你是手工记账，负数用红字表示，财务软件用负数表示。
5、用友软件冲销凭证如下：打开记账凭证，点击上方菜单“制单”二字，再点击“冲销平凭证”最后再输入你要冲销的凭证信息，即可自动生成负数凭证。
怎么才用友报表中把应收,应付负数,改
将贷方余额汇总至资产负债表相对应的负债项目中(其他应付款项目)；如果“其他应付款”科目余额在借方，则应将借方余额汇总至资产负债表相对应的资产项目中(其他应付款项目)。
借：预付账款—某某单位，贷：应付账款—某某单位。
如果简单的调正负公式里乘-1就行。你说的意思是不是往来的重分类呀，那就需要单独设置公式。
这样虽然麻烦，但是数据很准确。如果是T1系列的，你可以直接做张应收增加或者应收减少单子来冲掉。或者一样的选择重新开账。
应付账款为负数是不合适的。可以冲减负数的金额。借：应收账款--XX公司 贷：应付账款--XX公司 其他应付款指的是公司欠个人的借款，其贷方记录的是公司所欠金额，借方表示已经归还的金额。
有进行重分类，应付账款中如果出现借方数，要重分类到预付账款。付账款出现负数，其实质意义是预付账款，也就是不是负债，而是资产，不是应付未付，而是已经预付了。
关于用友财务软件怎么调成负数和用友负数凭证怎么做的介绍到此就结束了，在用友财务软件的帮助下，您可以轻松应对财务挑战，并实现更高效、准确的财务管理。相信它将成为您取得业务突破的关键支持！
